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平台审计人的一周

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【摘要】:
内部审计是公司“六位一体”风险防控体系的重要一环,是湖南平台快车的安全带,平台审计人认真履职,有条不紊下载各项平台。全年将实现审计覆盖全部分公司、30%以上办事处。

前言:内部审计作为公司的一种特殊监督方式,是“六位一体”风险防控体系中的重要一环,通过对下载活动及从业人员行为实施审计,揭示项目存在的风险隐患,查处、纠正经营管理中的违法违规行为,是平台快车上的安全带。2019年是公司的高质量bbin年,平台审计人作为安全卫士,认真履职,当仁不让。按照公司统一安排,审计将覆盖所有分公司和30%以上办事处,重点对项目受理、尽职调查、反担保落实、项目审批评审、档案移交、台账建立、保后管理等方面进行检查。同时,将纪检平台与审计平台同步进行,重点检查公司经营管理人员的履职尽责与廉洁从业情况。最近,审计监察部对郴州分公司进行了内部审计,在完成在保项目档案查阅的基础上,重点实地核查了4个办事处、13个在保项目。下面是平台审计人的一周平台掠影。

星期一(3月18日)

16:24  审计监察部的全体同志乘高铁从长沙出发前往郴州。

20:00  对上周郴州北湖区在保项目实地核查情况进行讨论并出具专题报告。

星期二(3月19日)

8:30  兵分两路:一组参与郴州分公司临聘人员的笔试组考平台;二组前往宜章县对肖万山的蓝莓项目基地(县城南100多公里的天塘镇竹梓塘村)和相关纸质材料进行现场核查。

13:40  两组集结,对宜章县黄江富的油茶项目基地(县城西30多公里的浆水乡水口村、海拔350米)以及相关纸质资料进行现场核查。

16:30  前往临武办事处。

20:00  受公司委托,对郴州分公司临聘人员的笔试进行阅卷。

星期三(3月20日)

8:30  对临武县黄张文的大米加工续贷项目(县城东30多公里的水东镇水东村)的设备和纸质资料进行现场核查,对于土地流转合同未填列清晰的问题,审计组分二组深入村组,与村民逐一核实。

14:30  在临武办事处办公室检查项目台账登记情况。

15:20  对临武县丰源果业的鲜果基地(县城南30多公里的南强镇黄家村)以及相关纸质材料进行现场核查。

17:40前往嘉禾办事处

星期四(3月21日)

8:00  对嘉禾县郑小兵的水稻种植及加工服务项目(县城南20多公里的珠泉镇莲荷村)的厂房、设备以及相关纸质资料进行核查,并到水稻种植基地再实地调查。

10:40  对嘉禾县雷惠全的茶叶项目(县城北50多公里的石桥镇泮桥村)的基地以及相关纸质资料进行核查。

14:40  对嘉禾县李正益的水稻种植项目(县城西30多公里的晋屏镇宅侯村)的相关纸质资料进行核对,并对三处水稻种植基地深入实地查看。途径我司另一担保贷款客户李艳萍的香桃项目,一并进行了解和核查。

星期五(3月22日)

8:30  在嘉禾办事处办公室检查项目台账登记情况。

9:50  对嘉禾县泽瑞bbin(县城东40多公里的龙潭镇廊里村)与正大集团合作的生猪项目进行实地查看,并对纸质资料再核对。

14:20返程至郴州,乘高铁关注长沙。

(审计监察部 张芳 党群品宣部 田维深 报道)

 

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